Cómo se usa

Registrar un pago

En Cobranza, busca el cargo y presiona el icono de pago.

Campo	Qué poner
Monto	Lo que se está recibiendo. Viene propuesto el saldo completo
Método	Efectivo, transferencia, tarjeta, pago en línea
Fecha	Cuándo entró el dinero, no cuándo lo capturas
Referencia	El folio de la transferencia o el número de operación
Comprobante	Puedes adjuntar la ficha o el recibo (imagen o PDF)

La fecha del pago importa

Pon la fecha en que entró el dinero. De ella dependen el descuento por pronto pago, el recargo por mora y si el pago se puede cancelar más adelante.

Al guardar, el cargo actualiza su saldo y su estado. Si quedó en cero, pasa a Pagado.

Cobrar una parte

Escribe un monto menor al saldo. El cargo queda en Parcial y conserva el resto como adeudo. Puedes registrar tantos pagos como haga falta hasta cubrirlo.

Pagar y condonar el resto en un solo movimiento

En el modal de pago, marca condonar el saldo restante y escribe el motivo. Se registran las dos cosas por separado —el pago y la condonación— porque en los reportes son conceptos distintos.

Sirve para el caso típico: "me trajo $300 de los $400 y la mesa directiva acordó perdonarle el resto".

Condonar

Es perdonar una deuda válida. Puede ser total o parcial, y siempre pide motivo.

Si el cargo tiene recargos por mora, el sistema te pregunta si quieres aplicar lo mismo a sus recargos. Normalmente sí: condonar la cuota y dejar vivo su recargo deja un adeudo huérfano.

Anular por error

Cuando el cargo no debió existir —se emitió la cuota equivocada, se duplicó— usa Anular por error, no condonar. Pide motivo obligatorio.

Si el cargo ya tiene un pago, primero hay que cancelar el pago. Mientras haya dinero aplicado, la opción de anular no aparece.

Cancelar un pago mal capturado

En el historial del cargo (icono de reloj) encuentras cada pago con su fecha, monto y quién lo registró. Desde ahí se cancela, con motivo.

Un pago de un periodo cerrado no se cancela

Si la contabilidad ya está cerrada a una fecha, los pagos anteriores no se revierten: ese dinero ya se reportó como cobrado. Se corrige con una devolución o un saldo a favor, en el mes actual.

Recibos

De cada pago sale un recibo en PDF con el desglose del cargo: la cuota, los descuentos si los hubo, lo pagado y el saldo restante. Y de cada condonación, un comprobante equivalente.

Si tienes impresora de tickets configurada, también sale el ticket térmico.

Estado de cuenta de una propiedad

En Propiedades → la unidad, generas su estado de cuenta en PDF: los cargos pendientes con su saldo y el historial de pagos del rango que elijas.