Errores comunes

Qué hacer cuando algo no salió como esperabas.

Asigné un descuento a la propiedad equivocada

Depende de si los cargos ya tienen dinero aplicado. La regla de oro: un cargo que ya recibió dinero no se reescribe.

Si los cargos NO se han pagado

1. Revoca la asignación en Propiedades → Info → Descuentos, con el motivo "asignado por error".
2. En Cobranza, busca los cargos afectados y usa Recalcular en cada uno.
3. El monto se recalcula con los descuentos vigentes — o sea, sin el que acabas de quitar — y vuelve a precio completo.

Si los cargos YA se pagaron

No se tocan. Se corrige con un cargo de ajuste por la diferencia en el mes actual, con un concepto claro como "Ajuste: descuento aplicado por error, periodo 03/2026".

Puede parecer un rodeo, pero es la forma correcta: modificar un cargo pagado alteraría cuentas que ya reportaste. Aquí está el porqué.

Le cobré de más a alguien

Si ya pagó, no edites el cargo. Genérale un saldo a favor por la diferencia, con el motivo escrito: se le abona automáticamente a su siguiente cargo.

Emití la cuota equivocada

Si el cargo no debió existir, no lo condones: usa Anular por error en la tabla de Cobranza. Te pedirá un motivo obligatorio.

Si el cargo ya tiene un pago, primero cancela el pago y luego anúlalo. Mientras haya dinero aplicado, la opción de anular no aparece.

¿Anular o condonar?

Anular = el cargo no debió existir (error). Condonar = la deuda era válida y decides perdonarla. Usar condonación para corregir errores ensucia tus reportes: parecerá que perdonaste dinero cuando en realidad nunca se debía.

El sistema no me deja porque "la contabilidad está cerrada"

Significa que ese cargo o ese pago pertenece a un periodo que la asamblea ya aprobó. No es un error: es la protección funcionando.

Qué sí puedes hacer:

• Recibir el pago de un adeudo viejo — eso siempre se permite.
• Corregir con un ajuste en el mes actual: cargo de ajuste si cobraste de menos, saldo a favor si cobraste de más.

Si de verdad necesitas modificar ese periodo, hay que mover la fecha de cierre en Sistema → General, y eso debe ser una decisión consciente: estarías tocando cuentas ya rendidas.

Creé el descuento pero no se aplica a nadie

Revisa en este orden:

1. ¿Se lo asignaste a alguna propiedad? Crearlo en el catálogo no lo aplica: falta el paso 2.
2. ¿Está activo? Un descuento desactivado en el catálogo no aplica aunque esté asignado.
3. ¿La vigencia cubre el periodo? Ni la del catálogo ni la de la asignación pueden estar vencidas.
4. ¿Aplica al tipo de cuota correcto? Si lo acotaste a Mantenimiento, no tocará una cuota extraordinaria.
5. ¿Los cargos ya estaban emitidos? El descuento aplica a los cargos nuevos. Para los ya emitidos y sin pagos, usa Recalcular.

El descuento se aplicó donde no debía

Suele ser porque no se acotó el tipo de cuota: un descuento sin acotar alcanza todas tus cuotas, incluidas extraordinarias y fondo de reserva. Edítalo en el catálogo y limítalo al tipo que corresponde; luego usa Recalcular en los cargos sin pagos que salieron mal.

El cargo dice $0 y aparece como pagado

Es correcto si el descuento cubre el 100% de la cuota. El cargo nace liquidado porque no hay nada que cobrar. Aquí el porqué.